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2019年度延平区机关事业单位社会保险管理中心预算说明
发布时间:2019-03-27 10:54   发布机构:公务员局   来源:人力资源和社会保障局    【字体:

目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

 

2019年部门预算经南平市延平区十七届人大三?#20301;?#35758;审议通过,现将?#19994;?#20301;2019年部门预算说明如下:

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

延平区机关事业单位社会保险管理中心的主要职责是:

(一)贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策、法律

(二)负责机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理

(三)协同做好退休人员社会化管理的服务工作,发展福利事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,延平区机关事业单位社会保险管理中心列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区机关事业单位社会保险管理中心

财政核拨

9

9

 

三、部门主要工作任务

2019年,延平区机关事业单位社会保险管理中心主要任务是:贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针、政策、法律;负责机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理,协同做好退休人员社会化管理的服务工作,发展福利事业。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化征收确保发放。进一步加强征收工作,通过?#32454;?#32564;费基数核定和缴费核查,把好参保缴费关,杜绝出现缴费“滴、跑、漏”现象;及时发放退休人员养老金。

(二)继续完善内控制度建设。将内控制度贯穿于业务工作当中。建立内部审计制度,强化监督职能

(三)做好机关事业养老保险制度改革工作。完善参保人员的基础数据,及时进行更新、录入,确保改革工作顺利开展。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,延平区机关事业单位社会保险管理中心收入预算为105.55万元,比上年增加7.57万元,主要原因是:人员工资调整。其中:一般公共预算拨款105.55万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算105.55万元,比上年增加7.57万元,其中:人员支出84.16万元,对个人和家庭补助支出0.92万元,公用支出20.47万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出105.55万元,比上年增加7.57万元,主要原因是人员工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080109社会保险经办机构81.41万元。主要用于人员支出和商品和服务支出。

(二)2080502事业单位离退休0.92万元。主要用于退休人员支出。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(四)2101102事业单位医疗4.46万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(五)2101103公务员医疗助0.16万元。主要用于在70岁以上退休人员医疗救助支出。

(六)2101399其他医疗救助支出0.76万元。主要用于在职人员、退休人员医疗救助支出。

(七)2210201住房公积金6.69万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况

2019年度财政拨款基?#23616;?#20986;105.55万元,其中:

(一)人员经费85.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)?#24310;謾?#32500;修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通?#24310;謾?#31246;金及附加?#24310;謾?#20854;他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.5万元。主要用于上级相关部门检查指导和各地来延联系业务等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年延平区机关事业单位社会保险管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,与上年持平。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

2019延平区机关事业单位社会保险管理中心共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年延平区机关事业单位社会保险管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019年延平区机关事业单位社会保险管理中心政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截止2019年底,延平区机关事业单位社会保险管理中心本级?#20843;?#23646;的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入?#21462;?/SPAN> 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。 

九、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励?#24310;?#31561;支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/SPAN>

????附表:附件:(区机关社保中心)2019年度预算公开

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