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2019年度延平区城乡居民社会养老保险管理中心预算说明
发布时间:2019-03-27 11:14   发布机构:公务员局   来源:人力资源和社会保障局    【字体:

目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………


 

 

 

2019年部门预算经南平市延平区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

延平区城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是:负责城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转?#24179;?#32493;、保险关系注销、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作,并对乡镇劳动保障事务所的业务经办工作进行指导和监督考核。

二、部门预算单位构成

延平区城乡居民社会养老保险管理中心,列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区城乡居民社会养老保险管理中心

财政核拨

10

9

三、部门主要工作任务

2019年,延平区城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是:贯彻执行国家对城乡居民社会保险制度的方针、政策、法律,进一步做好城乡居民保保费收缴与待遇发放、全民参保登记动态更新登记、社保扶贫和被征地农民社会保障等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)切?#23548;?#24378;基金安全管理,加大宣传发动力度、提高参保缴费知晓度,?#20013;?#20570;好缴费和发放工作。

(二)坚持抓好参保扩面工作。分析应保未保人?#20445;?#24320;展精准参保扩面,并尽快完善当地城乡居民养老保险扶贫代缴政策,抓好贫困人员参保扩面工作,努力实现贫困人员应保尽保、应发尽发。

(三)积极配?#38505;?#32564;职责划转。要充分认识社会保险征管职责划转工作的重要意义,按照我省社会保险费征管职责转交接方案的要求,积极配合税务部门开展职责划转工作,保证城乡居民养老保险费征管职责划转交接工作顺利实施。

(四)扎实?#24179;?#34987;征地保障工作,?#32454;?#25353;?#23637;?#23450;开展被征地农民社会保障资金落实情况审查,抓好被征地农民养老保障工作落实。确保新政策落地、新老政策平?#35748;?#25509;。

(五)切实做好社保扶贫相关工作。做好贫困人员特殊群体身份标识,落实好贫困人员参加城乡居民保政府代缴政策。抓好社会保险扶贫工作调度,积极推动社会保险扶贫政策落实。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 延平区城乡居民社会养老保险管理中心收入预算为110.22万元,比上年减少2.45万元,主要原因是人员变更。其中:一般公共预算拨款110.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.22万元,比上年减少2.45万元,其中:人员支出85.30万元,对个人和家庭补助支出0.64万元,公用支出24.28万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出110.22万元,比上年减少2.45万元,主要原因是人员变更,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080109社会保险经办机构支出86.20万元,主要用于在职人员工资、商品服务支出等。

(二)2080502事业单位离退休支出0.64万元,主要用于退休人员?#24310;謾?/SPAN>

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)2101102事业单位医疗支出4.53万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

(五)2101399其他医疗救助支出0.72万元,主要用于其他行政医疗方面支出。

(六)2210201住房公积金6.8万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况

2019年度财政拨款基?#23616;?#20986;110.22万元,其中:

(一)人员经费85.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)?#24310;謾?#32500;修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通?#24310;謾?#31246;金?#26696;?#21152;?#24310;謾?#20854;他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
 (二)公务接待费
2019年预算安排0.5万元。主要用于乡镇业务经办人员、各县市及上级社保部门等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排1.5万元,其中:公车运行费1.5万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年本单位共设置0个项目绩效目标,涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019延平区城乡居民社会养老保险管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元

(二)政府采购情况

2019延平区城乡居民社会养老保险管理中心政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截止2019年底,延平区城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0?#23613;?#21333;位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励?#24310;?#31561;支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用?#26723;齲?#20844;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/SPAN>


附表:2019年度预算公开-区城乡居民保

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