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2019年度延平区劳动就业中心预算说明
发布时间:2019-03-27 11:21   发布机构:公务员局   来源:人力资源和社会保障局    【字体:

目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

 

2019年部门预算经南平市延平区十七届人大三次会议审议通过,现将?#19994;?#20301;2019年部门预算说明如下:


 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

延平区劳动就业中心部门的主要职责是:经法律法规授权、代表政府行使公共事务管理职能?#21335;?#32423;就业经办机构,主要承担全区促进就业再就业和经办失业保险的职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,延平区劳动就业中心:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区劳动就业中心

财政全额拨款

14

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,延平区劳动就业中心部门主要任务是:承担全区促进就业再就业和经办失业保险的职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)宣传、贯彻执行党和国?#19994;?#21508;项方针、政策和劳动政策法规,不断提高理政策水平和实际工作能力。

(二)建立人力资源。

(三)落实政府促进就业优惠政策,开展就业指导,为各类就业困难人员提供就业服务。

(四)统筹城乡就业,适时召开招聘会,促进城镇下岗失业人员就业和农村劳动力转移就业。

(五)经办本辖区失业保险基金管理,建立失业保险预警制度,做好失业保险审核、申报和失业保险金发放工作。

(六)组织开展就业和再就业培?#25285;?#20197;及农村劳动力转移培训工作,开?#26500;?#23478;职业培训和鉴定工作。

(七)开展政策咨询、失业登记、求职登记、就业报备等“一站式”就业服务。

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 延平区劳动就业中心收入预算为137.21万元,比上年增加7.03万元,主要原因是人员经费及公用经?#24310;?#25152;增加。其中:一般公共预算拨款137.21万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金27.18万元。相应安排支出预算137.21万元,比上年增加7.03万元,其中:人员支出125.90万元,公用支出9.31万元,项目支出2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出137.21万元,比上年增加7.03万元,主要原因是人员变更,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080106就业管理事务支出102.64万元,主要用于在职人员工资、商品服务支出等。

(二)2080502事业单位离退休支出2.8万元,主要用于退休人员?#24310;謾?/SPAN>

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)2101102事业单位医疗支出6.1万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

(五)2101399其它医疗救助支出1.28万元,主要用于事业单位医疗补助支出。

(六)2210201住房公积金9.15万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况

2019年度财政拨款基?#23616;?#20986;137.21万元,其中:

(一)人员经费125.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)?#24310;謾?#32500;修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通?#24310;謾?#31246;金及附加?#24310;謾?#20854;他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。
 ????(二)公务接待费
  2019年预算安排0.5万元。主要用于单位与各县、市及各行业之间促进就业和再就业等方面的接待活动。与上年相比支出下降75%,主要原因是:?#19994;?#20301;厉行节约、反对浪费、规范简?#21360;⒀细?#25511;?#24179;?#24453;数量、规范接待管理。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,主要用于公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年本单位共设置0个项目绩效目标,涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年延平区劳动就业中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况

2019年延平区劳动就业中心政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截止2019年底,延平区劳动就业中心共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业?#38469;?#29992;车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金。 

九、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励?#24310;?#31561;支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?/SPAN>


附表:就业中心:2019年度预算公开

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